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      民建湖南省委2018年度部門整體支出績效自評報告

      一、單位基本情況

      (一)職能職責:中國民主建國會簡稱民建,于194512月成立,是我國八大民主黨派之一,主要由經濟界人士以及有關專家學者組成,具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。中國民主建國會湖南省委員會是民建的省級地方組織,其主要職能職責是:民主監督、參政議政、專題調研、了解和反映社情民意、宣傳教育、社會服務、組織建設以及機關運行維護等工作。

      (二)機構設置:本單位設有5個職能處室,分別為辦公室(人事處)、組織處、參政議政處、宣傳聯絡處和社會服務處。

      二、基本支出情況

      本單位2018年基本支出697.12萬元,其中:人員經費578.69萬元,日常公用經費118.43萬元。日常公用經費中,辦公費5.00萬元、印刷費4.00萬元、手續費0.01萬元、水費2.00萬元、電費5.07萬元、郵電費2.00萬元、物業管理費10.10萬元、差旅費6.00萬元、維修(護)費21.00萬元、租賃費1.20萬元、公務接待費1.32萬元、勞務費2.80萬元、工會經費5.40萬元、福利費8.00萬元、公務用車運行維護費15.00萬元、其他交通費用22.84萬元、其他商品和服務支出6.69萬元。

      三、項目支出情況

      (一)本單位無省級專項資金。

      (二)除省級專項資金以外的其他項目支出情況。本單位2018年項目支出255.67萬元,其中:商品和服務支出219.69萬元,資本性支出(基本建設)8.00萬元,資本性支出27.98萬元。

      四、部門整體支出績效情況

      本單位嚴格按照預算控制成本,合理分配資金,堅持厲行節約,堅決杜絕浪費現象發生,經濟使用效益較好。本單位全年工作計劃順利實施,確保參政議政調研、組織建設、宣傳教育、社會服務、會議培訓等各項工作的完成質量。本單位充分發揮了民建密切聯系經濟界的特色和優勢,履行民主監督和參政議政職能,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策,努力服務社會,更好地發揮了參政黨的作用。

      五、存在的主要問題及下一步改進措施

      (一)存在問題:預算管理不夠精細,存在預算調整用途或者資金相互墊付現象

      (二)改進措施:在預算管理過程中,需加強與其他業務處室的協調聯動,保證預算編制的合理與精細,并加強與財政部門的溝通和協調,確保預算資金的及時下達。

      六、績效自評結果擬應用和公開情況

      績效自評結果用于指導今后年度預算編制和預算執行工作,并在本單位門戶網站公開,接受社會監督。

      七、其他需要說明的情況

         本單位無其他需要說明的情況。

      附件:1、部門整體支出績效評價指標評分表

      2、部門整體支出績效評價基礎數據表

                                           民建湖南省委

                                            2019年6月30日
      部門整體支出績效評價指標評分表

      一級指標

      二級指標

      三級

      指標

      分值

      評價標準

      指標說明

      得分

      投入

      10

      預算配置

      10

      在職人員控制率

      5

      100%為標準。在職人員控制率100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

      在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。
      編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

      5

      三公經費變動率

      5

      三公經費變動率0,8分;三公經費0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

      三公經費變動率=[(本年度三公經費預算數-上年度三公經費預算數)/上年度三公經費預算數]×100%

      5

                                                                                                                                             

      60

      預算執行

      20

      預算完成率

      5

      100%計滿分,每低于5%2分,扣完為止。

      預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%

      3

      預算控制率

      5

      預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

      預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

      2

      新建樓堂館所面積控制率

      5

      100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

      樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100%
      該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。

      5

      新建樓堂館所投資概算控制率

      5

      100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。

      樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%
      該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。

      5

      預算管理

      40

      公用經費控制率

      8

      100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

      公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%
      公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

      8

      三公經費控制率

      7

      100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

      三公經費控制率-三公經費實際支出數/“三公經費預算安排數)×100%

      7

      政府采購執行率

      6

      100%計滿分,每超過(降低)5%2分。扣完為止。

      政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

      6

      管理制度健全性

      8

      有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;
      有本部門厲行節約制度,2分;
      相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。


      8

                                                                                                                                             

      60

      預算管理

      40

      資金使用合規性

      6

      支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
      以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。


      6

      預決算信息公開性

      5

      按規定內容公開預決算信息,1分;按規定時限公開預決算信息,1分;基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。  

      預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

      5

      產出及效率

      30

      職責履行

      8

      重點工作實際完成率

      8

      根據省績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
      該項得分=(績效辦對應部分考核得分/該部分總分)×8


      8

      履職效益

      22

      經濟效益

      10

      此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

      10

      社會效益

      行政效能

      6

      促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

      根據部門自評材料評定。

      6

      社會公眾或服務對象滿意度

      6

      90%(含)以上計6分;
       80%
      (含)-90%,計4分;
       70%
      (含)-80%,計2分;
      低于70%0分。

      社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

      6


      部門整體支出績效評價基礎數據表

      填報單位:中國民主建國會湖南省委員會                                                                                        

      財政供養人員情況

      編制數

      2018年實際在職人數

      控制率

      26

      24

      92.31%

      經費控制情況

      2017年決算數

      2018年預算數

      2018年決算數

      三公經費

      30.11

      59.88

      56.43

        1、公務用車購置和維護經費

      14.00

      42.98

      42.98

            其中:公車購置

      0

      27.98

      27.98

                  公車運行維護

      14.00

      15.00

      15.00

        2、出國經費

      9.49

      10.00

      9.90

        3、公務接待

      6.62

      6.90

      3.55

      項目支出:

      272.09

      285.79

      255.67

         1、業務工作專項

      26.79

      8.00

      8.00

         2、運行維護專項

      244.10

      277.79

      247.67

      3、撫恤金

      1.20

      0

      0

      ……

      公用經費

      113.77

      125.88

      118.43

         其中:辦公經費

      5.00

      5.00

      5.00

               水費、電費、差旅費

      20.06

      16.00

      13.07

               會議費、培訓費

      0

      0

      0

      政府采購金額

      ——

      71.50

      66.65

      部門基本支出預算調整

      ——

      760.07

      697.12

      樓堂館所控制情況
      2018年完工項目)

      批復規模

      實際規模(

      規模控制率

      預算投資(萬元)

      實際投資(萬元)

      投資概算控制率

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      厲行節約保障措施

      本單位嚴格執行《民建湖南省委機關財務管理制度》、《民建湖南省委機關固定資產管理制度》、《民建湖南省委調研專項經費內部管理暫行辦法》以及《民建湖南省委省直基層組織經費管理規定(試行)》,盡量按照預算控制成本,合理分配資金,堅持厲行節約,杜絕浪費現象發生,經濟使用效益較好。 

      說明:項目支出需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,包括業務工作項目、運行維護項目和省級專項資金等;公用經費填報基本支出中的一般商品和服務支出。


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